Lasten

Baten

In het coalitieakkoord ' Kansrijk besturen' is een bedrag van 110.000 beschikbaar gesteld in 2019 voor een extra eenmalige financiële bijdrage aan verenigingen voor maatschappelijke activiteiten. Dit initiatief is uitgesteld naar 2020 en deze middelen zullen ook overgeheveld gaan worden naar 2020 middels de slotwijziging.

Er is in 2018 een bedrag van 100.000 doorgeschoven naar 2019 voor het experimenteerbudget leegstaande accommodaties. Deze is in 2020 niet meer opgenomen.

Er is een incidenteel budget van 650.000 beschikbaar die is bestemd voor de implementatie van de gekozen uitvoeringsvariant rondom de Participatiewet en de Sociale werkvoorziening. Het restant aan het einde van 2019 zal doorgeschoven worden naar 2020.
Tevens zijn er lagere lasten voor de Vixia opgenomen in de begroting 2020 tov 2019 conform de begroting 2020 Vixia. Dit wordt veroorzaakt door de afname van de aantal wsw-ers.

Er wordt nu door wijziging van de gehele systematiek rondom de huishoudelijke verzorging rekening gehouden met een indexering van de prijzen. Dit zorgt voor een jaarlijkse stijging in de kosten.

Er is in 2016 een budget beschikbaar gesteld voor HHT, waarvan het restant ieder jaar doorschuift naar het volgende jaar. Deze voorziening is inmiddels voor maximaal 2 jaar verlengd (2020 en 2021) en het restant zal dan ook aan het einde van 2019 middels de slotwijziging doorgeschoven worden naar 2020 voor de uitvoering hiervan.

In 2019 was er nog een incidenteel budget beschikbaar voor de lasten rondom piekwerkzaamheden. Er is nu besloten om dit te dekken uit het centrale budget voor ziek en piek-werkzaamheden, waardoor dit budget niet terugkomt in 2020.

De budgetten rondom de jeugdzorg zijn op een reëel niveau gebracht op basis van historische gegevens en verwachte ontwikkelingen. Er wordt voorzien dat er een stijging in de lasten zit in 2020 voor de jeugdzorg tov 2019.

In de slotwijziging 2018 zijn incidentele middelen doorgeschoven naar 2019 voor het Leader Programma. Deze zijn in 2020 niet meer opgenomen.