Bijlage I Overzicht Formatie
2019 | 2020 | ||||
Omschrijving | FTE | Pers. | FTE | Pers. | |
Griffie | 2,00 | 3 | 2,00 | 3 | |
Hoofdafdeling Secretaris | 6,80 | 9 | 6,93 | 10 | |
Hoofdafdeling Concerncontrol | 6,00 | 6 | 6,00 | 6 | |
Hoofdafdeling Bedrijfsvoering | 30,80 | 33 | 31,21 | 34 | |
Hoofdafdeling MRO | 41,29 | 45 | 44,25 | 49 | |
Hoofdafdeling W&I | 29,43 | 32 | 29,14 | 34 | |
Hoofdafdeling Dienstverlening | 27,65 | 35 | 28,29 | 37 | |
Bovenformatief | 1,50 | 2 | 0,00 | 0 | |
Totaal ambtelijk apparaat | 145,47 | 165 | 147,82 | 173 | |
Raadsleden | 21 | 21 | |||
College B&W | 6 | 6 | |||
Totaal Gewezen Wethouders | 8 | 8 | |||
P-begroting in Euro’s:
Begroot | Werkelijk | Begroot | Begroot | ||
Loonkosten ambtelijk personeel | 9.432.412 | 9.358.705 | 10.381.738 | 11.030.251 | |
Loonkosten Bestuur | 814.435 | 813.373 | 860.018 | 893.242 | |
Kosten gewezen wethouders | 103.200 | 97.825 | 118.952 | 118.952 | |
Inhuur t.b.v. ambtelijk apparaat | 1.119.318 | 940.730 | 975.884 | ||
Totaal | 11.469.365 | 11.210.633 | 12.336.952 | 12.042.445 |